老师，您好，我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息，调整了利润，当时还借款的时候，做的借 短期借款 借财务费用，贷 其他应收款，现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损，所以也不用计提盈余公积

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• 老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？

• 工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000

• 老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？

• 老师，我们是外贸企业，货代公司给我们开的海运费和保费，以及杂费的发票应该怎么开？他们想合在一起开可以吗？

• 老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！

• 请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以

• 工资表代扣员工餐费，入账是贷：其他应收款。本月菜金入账是借：费用，贷：应付职工薪酬福利费，在借：福利费，贷：银行存款。那么怎么调账呢？本月餐金的费用要减掉员工餐费吗？福利用不用？

• 小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗

• 老师，企业200万以内利润，所得税税率是5%？

• 请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗