去年三月贷款20万，前任会计直接入账短期借款20万，利息没有入账，连贷款的原始单据也没有见，到现在发现短期借款是负数了，如何做账调整呢

去年三月贷款20万，前任会计直接入账短期借款20万，利息没有入账，连贷款的原始单据也没有见，到现在发现短期借款是负数了，如何做账调整呢

老师，18年会计账做错，挂错，2021年找到原因，银行余额一直对不上，原因就是18年没发生业务，他们银行出了4800，借，主营业务成本4800，贷，银行存款4800，现在2021年调整18年数据，直接冲18年数据，18年数据年报已报，现在18年中调整，最后调整后18年会计报表利润表有变动了，我不想18年会计报表利润表变动任何数据，资产负债表变动都可以。按道理调整后借，银行存款4800，贷，主营业务成本4800，但是，我想借:银行存款4800，贷方挂在往来账科目，这种，贷方挂在往来账科目应该挂什么科目合适，老师

老师，昨天的问题还没明白呢，比如公司去年收到贷款100万，还款时没有区分本金跟利息，借 银行100贷短期100，还款时总共还了70借短期70，贷，银行70，没有计提利息，老板时贷来的款也还利息的那种，那前面两比分录100-70等于30，短期借款贷方余额有30，现在要把30调整到利息，怎么做

（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！

老师，之前有笔业务做错了，应该怎么调账： 本年1月份还银行贷款108万。会计做账时还款金额为100万剩下的8万倒挤到利息里面去了，当时的分录是：借：短期借款100 利息费用8 贷：银行存款 108 。现在7月我发现错误，应该怎么调整呢？是：借短期借款8 贷：财务费用8 这样吗 我司使用的是小企业会计准则