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我公司一般人做粮食收购后卖出,原来按收购发票计提进项税,留抵税额超大,近期税务局要我们重新算进项并补缴19年增值税款,原来留底的税转到库存,税补缴了,账怎么调呢?

2020-12-27 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-27 16:46

同学您好,那就是借库存商品贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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快账用户1387 追问 2020-12-27 21:26

老师补缴的税款怎么处理呢

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齐红老师 解答 2020-12-27 22:09

借应交税——应交了增值税(进项税额转出)贷应交税费——应交增值税(转出未交增值税增值税) 借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税 借应交税费——未交增值税贷银行存款

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快账用户1387 追问 2020-12-28 08:30

谢谢老师,转库存的税额是补缴税款后的金额吗?

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职称:注册会计师,税务师

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