老师，所谓填表不调帐如何解释？ 以前年度有一张管理费用发票税管员说是假的，更正了汇算清缴报告，补交了所得税，那本期需要调账吗，如何调？

如果是实际业务的话，有哪些分录要做？ 如果不是实际业务的话，有哪些分录要做？

正常做借管理费用贷现金 借应付帐款贷利润分配红冲了他

还是不太懂

你好 具体的 两个分录那个没看懂

是18年的问题，调完后19年的累积亏损额也减少了，

没有发票正常做账不会做？ 和有发票一样做 就是没有进项

2个分录都不懂

因为是18年的分录，当时已经做了分录的，是税管员查到是假发票要求调整补税，补税后，19年的累积亏损也变少了，

没有发票正常做账不会做？ 和有发票一样做 就是没有进项 2020-12-27 22:11 这个理解了吗

一个一个的解决吧 太多了 乱套

会，这在18年已经做了账，20年12月需要重新做？

不做 不需要做账 不需要修改的 不用动

那调了18年汇算清缴报告，利润从负数变为正数，补交了所得税，19的汇算清缴累积亏损额也变少了

那个是税法利润 你做账是会计利润 没有规定必须一致

那我本期账上需要处理什么嘛

不做 不需要做账 不需要修改的 不用动 2020-12-27 22:15

那我要做补交的税

做账 借利润分配贷应交税费 借应交税费贷银行存款

那如果不是实际业务，怎么处理