请问老师，我今年12月底账面利润是100万，年底账面应该做哪些，会计分录怎么做，谢谢！（如提取盈余公积 所得税 分红……，请带入数字，谢谢！）
你这个100万是利润总额还是净利润
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老师您好：我刚接手一个建筑公司的账，是一般纳税人，25%企业所得税，利润表从2020年1月累计截止到今天收入3200万，成本3800万，请问成本大于收入明年汇算清缴我需要怎么调整账务？具体的账务处理会计分录怎做，我怕被税务稽查，谢谢老师！
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请问老师，我今年12月底账面利润是100万，年底账面应该做哪些，会计分录怎么做，谢谢！（如提取盈余公积 所得税 分红……，请带入数字，谢谢！）
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写成带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单，2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万，税务局要求我们要开出口发票才可以退税，在2023年4月开出口发票200万，请问现在我们要做2023年2月和3月的账，这个两笔分录该怎么做呢？请老师写出2月和3月带有数字的分录，谢谢！请会做进出口贸易的老师来回答！多谢了
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你好老师我想请问2024年我们投资海南公司20万元，百分之百投资，对方计入实收资本，我计入长期股权投资，1月份他给我报表，利润分配-13.2万元，我这2025年应该怎么做账，所得税汇算清缴2024年怎么申报？谢谢老师！
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24年的发票，25年入账可以吗
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电子税务局，24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月，且22年10月到23年12月都已按顺序更正，但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额，这是什么原因，23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样，23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的，我这边追问不了，只能提问，那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数，导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
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老师你好，税费种认定有效期如果是10月1日，是不是从下月开始报税啊
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学堂里的部分考试课到期了，为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
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7月库存金额结余81507元，要怎么做凭证分录？
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7月库存金额结余81507元，要怎么做凭证分录？
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老师，组织公司员工去体检，这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢？
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电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息，如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱，我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
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研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出，并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务，如工程勘察、规划设计等，请问如果是设备调试，可以选开票大类，研发和技术服务吗？
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月底结转增值税： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税（进项 应交税费——未交增值税（可借可贷，倒挤差额） 月底计提税金： 借：税金及附加——城建、教育、印花税 贷：应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款： 借：应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷：银行 以上税金月底计提，次月付款分录对不对？
粤公网安备 44030002003870号
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100万是利润表上的利润
是利润表的净利润还是利润总额
招待费 当年购进固定资产等都没有调整的数
那你的所得税费用就是100*5%=5 借：所得税费用 5 贷：应交税费—应交所得税5 然后提取盈余公积 借：利润分配—提取盈余公积 9.5 贷：盈余公积 9.5
假如没调整是100万利润，调整后是80万利润，谢谢！
那还纳税调减了吗
调整后是120万，不好意思
那你的所得税费用就是100*5%%2B20*10%=7 借：所得税费用 7 贷：应交税费—应交所得税7 然后提取盈余公积 借：利润分配—提取盈余公积 9.3 贷：盈余公积 9.3
你指的100万，是调整过后的利润，是吧！谢谢！
100万就是你的账面利润