请问一下老师，我公司开具专票向客户另外收取税点，应该怎么体现呢？写一份通知或者协议给对方吗？有相应的模板吗

你好这种情况就是私下约定就好因为这是违法的行为没有统一的模版

2020-12-28

你好，你给客户开模具的发票吗？不开的话，你收到的借，银行存款贷预收账款支付的借，预付账款贷银行存款到时候退了就你单位承担还是磨具公司也给你退模具没有出去报关不能退税。

2025-11-05

你好开税收编码是和以前发货的产品编码一样这样开就行税率是 13

2023-06-25

1.开票：b公司应该向a公司开具金额为6000元的发票，其中5000元为支付的现金，1000元为确认的收入。 2.做账：当b公司收到a公司的款项时，做以下记录：借：银行存款 6000 贷：其他应付款-a公司 6000 当b公司从银行提取现金时，做以下记录：借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 当b公司将现金交给a公司时，做以下记录：借：其他应付款-a公司 5000 贷：库存现金 5000 当b公司确认收入时，做以下记录：借：银行存款 1000 贷：主营业收入或其它业务收入 1000 （根据具体的会计科目设置）

2023-12-22

你好，，另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了，但是这个应付的公司不给我们公司开票的，这个你怎么转，把应收账款给他们，你们不收了，他们收是吗？

2021-02-20