请教一个问题，开票卖出去A产品，赠送赠品B，然后A产品退回来了，赠品B因为已经使用了，没发退货来，但是扣的款需要按总金额扣，请问这个票怎么冲呢

老师好，买方9月份买了A，B，C，D，E五种产品，我们卖方9月开出发票，五种产品在一张发票上，9月份买方发票已认证，现在10月份，买方要退C，D两个货，请问我们卖方怎么弄这个发票？是我们开红字发票吗？是一整张（包括退货的和没退货的）都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票？红字发票可以开一部分吗？红字发票必须10月份开出来吗？还是11月份开出来也可以？

请教一个问题，开票卖出去A产品，赠送赠品B，然后A产品退回来了，赠品B因为已经使用了，没发退货来，但是扣的款需要按总金额扣，请问这个票怎么冲呢

一个公司有两个抬头，A抬头和B抬头。 20年12月之前，开票抬头一直是A抬头，11月里有几笔赠品没开(我们公司赠品只有数量，没有金额，开票的时候直接把没有金额的赠品直接折扣) 12月份开的是B抬头，我把11月份未来赠品直接同12月一起开了。请问这有什么影响吗？需要对方把发票退回重开吗？

增值税税率为16% (1)1日，向 A 公司赊销 W 产品一批，合同约定的现金折扣条件为2/10,1/20, N /30（计算现金折扣时不考虑增值税），开出的增值税专用发票上注明的商品价款为20万元，增值税税额为3.2万元，该批产品成本总额为12万元。 W 产品已发出，符合收入确认条件， S 公司于12月7日收到 A 公司上述款项。 (2)10日， A 公司因所购商品存在质量问题，要求退回上述所购商品的50%,经协商， S 公司同意 A 公司的退货要求，并签发支票支付所需退回的货款，同时开具红字增值税专用发票，退回的商品已验收入库。 (3)18日，向 B 公司销售一批原材料，价目表上的价款总额为10万元，由于是成批销售， S 公司给予 B 公司10％的商业折扣，材料已于当日发出，同时收到 B 公司开出的商业汇票一张。该批材料的成本为4万元。 (4)31日， S 公司在财产清査中，盘盈原材料1万元，经查属于材料收发计量方面的错误。

A公司去年向B供应商采购了50台设备，40台设备已销售给了C客户，但是因为质量问题，一直不能投入使用，A公司与B供货商协商退货，发票已冲红，但C客户没有退货给A公司，A公司也没有退货给B供应商，设备拆卸需要时间，但是后来C客户表示，不退了，麻烦；A公司和B供应商协商退全退，然后再补签40台的订单； 问题：红冲发票怎么做会计分录？没有实际退回，库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少