季度30万 我现在打开税盘看季度资料统计的专普票和电子发票 的实际销售金额 累计加一下就行了吧 就看实际销售金额对不对
你好，是的，就看实际销售金额
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老师我们是小规模公司，我们9月份去税务局代开专票，自己在家也开普票的，代开专票是开了好多张10万的发票，现在季度申报增值税的时候，附列资料的含税销售额，系统算出来的不含税销售额与实际的差2分钱怎么办呢
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季度30万 我现在打开税盘看季度资料统计的专普票和电子发票 的实际销售金额 累计加一下就行了吧 就看实际销售金额对不对
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我们家是小规模，我1月5号开了一张免税普通发票，政策下来的时候说不用追回，我做账是按价税分离做的账，现在季度报税在普通发票资料统计的实际销售金额金额，不符，按哪个数报税
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小规模纳税人上季度开票超30万，普票有60万，但在开具普票时开成了免税，实际应该开具百分之一的普票，现在申报增值税，我需要变更申报，把报其他免税销售额那一栏的金额改填到其他增值税发票不含税销售额那一栏，请问这个改填到其他增值税发票不含税销售额我是填60万/1.01还是填60万/1.03
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
粤公网安备 44030002003870号
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好的 谢谢老师
不客气，祝你工作顺利
老师 目前季度是299000，刚刚拿回来11月份发票一万多 那这样12月份做账冲回 意思我还能开一万多的票？
只要不超过30万就可以的
现在是29万多 12月要冲回一万多 但是账不还没做嘛 意思是现在能开一万的票吗
同学，是的呀，上面不是回复你了吗？不超过30万就可以。