老师你好，请问我司今天打款这家采购商支付的货款，应该如何入账吗？就是借方科目写什么为好？这只是打到这平台采购货款，真正的这巨正源是一家有限公司来的
你好，借:预付账款 贷:银行存款
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老师你好，请问我司今天打款这家采购商支付的货款，应该如何入账吗？就是借方科目写什么为好？这只是打到这平台采购货款，真正的这巨正源是一家有限公司来的
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这两笔的业务分录，我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用，采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁，然后对方供应商要求要走对公账号，付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借：银行存款48960 贷：其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是，借：主营业务成本48960 袋：银行存款48960 这样写对吗？
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你好，老师 业务是这样的： 我是新疆的公司，在内地发生采购商品业务，与内地商家发生正常业务，开票，收合同，公账上支付款项。这个应该是没有税务风险的吧？ 现在要用新疆公司名称给内地另一家公司发生商品采购业务（我是产品供货方，对方是收货方），计划签订合同，开发票，公账上收付款项。 这家公司不愿意，说是有税务风险，这个我不太明白
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老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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那二级科目也什么吗？是按着这付款单写吗？还是写实际这公司的名称吗？
你付给哪个公司就写哪个公司
你的意思是不是写我现在这付款单上的名称是吗
你单上不就是你付款的公司？
不是，这只是他在这个平台上的收款账户名，真正的公司名称是东莞市巨正源有限公司，所以我才不知道如何设置二级科目问老师
东莞市巨正源有限公司
好的，还有老师我司收到这0.4元的收入应该贷方入什么科目和二级科目写什么为好吗
好的，还有老师我司收到这0.4元的收入应该贷方入什么科目和二级科目写什么为好吗？
你好，营业外收入-其他