你好,同学。 如果是返还额度支付的,你这样处理并没什么问题。
一个分录是借:某某费用 贷:财政应返还额度然后我在做一笔分录,借:应付质保金 贷某某费用这样做对吗? 等于一个工程他不去维护质保,然后用他的质保金去支付了费用我该如何在账务上体现
一个分录是借:某某费用 贷:财政应返还额度然后我在做一笔分录,借:应付质保金 贷某某费用这样做对吗?
等于一个工程他不去维护质保,然后用他的质保金去支付了费用我该如何在账务上体现
我想问下各位老师,收到一张专票不需要抵扣,所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢
原来其他应付款-某某人“借方”科目挂了115万,经查询后发现是前期公司借个人用来周转开支的现金累计款项,由于还款时是通过对公户银行存款偿付的,所以会计入了账,却没有做通过现金借入的账务导致其他应付款科目下一直挂着借方金额,我直接补录借现金,贷其他应付款~某某人,然后再补录借款进来现金的花出去的去向账可以吧???
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
现金流量表,预收账款冲库存商品时没有体现银行存款,还计入现金流量表吗?
老师,我后面接手一家供应链的全盘会计,之前的会计离职了,我接手后,还需要重新建立账套吗?还是接着之前的系统继续做就可以?
我们是建筑公司分包方,甲方总包想补钱给我们, 是甲方想补款给我们,不通过工程计较量走,就想代替我公司给员工发工资的形式补贴 那我们应该跟甲方签什么合同,可以用他帮我们公司付员工工资,把补贴的款项合计化
帮我看一下这笔业务,购买方是金镂科技,为什么写应收账款,感觉是应付账款
鸽子养殖,小规模企业,开具发票。销售鸽子蛋,项目名称是写鸽子蛋吗?税率是I%吗。第一次开票 鸽子蛋是自产的。
个体户能变更法人吗?流程是怎样的?
借.在建工程 贷预付账款 贷其他应付款-质保金 我就是工程结算的时候做了这样的分录 在建工程就是所有发票金额之前付了一大部分工程进度款
我这样做对吗
你这个样子处理没问题啊,这边的分录是没问题。