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我想问下各位老师，收到一张专票不需要抵扣，所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢

2021-11-02 10:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-11-02 10:10

您好 分录这样写可以的 在勾选平台勾选的时候 有效税额填0就好了

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快账用户7103 追问 2021-11-02 10:14

但是不是说就是不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票

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齐红老师 解答 2021-11-02 10:26

把前面两笔分录红冲 然后根据发票再写蓝字分录就好了

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快账用户7103 追问 2021-11-02 10:27

已做 谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-02 10:28

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相关问题讨论
您好 分录这样写可以的 在勾选平台勾选的时候 有效税额填0就好了
2021-11-02
你好  你当时做账的时候没有体现进项税的吗？ 你认证抵扣了没有 ？ 我看你分录是没有做进项税的   
2021-01-06
同学你好 这样就可以的哦，这样做没问题
2020-12-02
做账当月计入凭证后边附发票，抵扣当月转入应交税费-增值税-进项。可以弄个待认证转进项清单附在凭证后边，抵扣联装订在抵扣月份后边
2025-03-29
同学，你好 借：管理费用 负数 借：应交税费-应交增值税
2023-12-02
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