你好 没有问题的 结转到本年利润就可以

之前做了一个通信费,做的借方管理费用 贷方银行存款。年末回来了发票,专用发票,做的借方红字冲减费用,贷方应交税费进项税额。发现费用在贷方,结账肯定有问题怎么调?
老师,我公司1月份收到一份服务费专票,我做账:借管理费用,应交税费~应交增值税进项税,贷银行存款,现对方说发票是免税项目,不能开专票要冲红,我已认证进项税,给对方开了红字信息表,现收到红字发票如何做账?
发票对方开错了,现在开来了红字发票,那么在做账务处理时银行存款能红字冲销么? 这笔账借方是费用,贷方是银行存款。
开票软件收费我做的账务处理是借管理费用,贷银行存款,抵扣的时候是借应交税费-进项税(借方蓝字)贷管理费用(借方红字),但是后面利润表的管理费用跟明细账的管理费用差280,这个怎么处理啊?
若一开始没有发票的时候做了借:管理费用贷:银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用(红字)借:管理费用(正数)税-进项。还是说必须先做一步:借:管理费用(红字)贷:银行存款(红字)然后再借:管理费用(正数)税费贷:银行存款?但是这个月也没有银行回单呀,银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成:借:管理费用(红字)贷:其他应收款然后再借:管理费用(正数)税费贷:其他应收款
老师,2024计提成本对方开不了发票怎么办
老师好,每月的银行流水需要做在账里呢
公司账户的个人账户是指什么
企业季度预缴所得税,需不需要计提所得税
老师好,其他应收款和其他应付款对冲调账,会计分录怎么做?
生产型企业,前期购置了一批固定资产,还没折旧完,用不了了,要出售,这个怎么要怎么处理账务
老师 分录可以直接写 借:主营业成本 贷应收款吗
老师,看不懂承兑汇票,票据金额写的10万,我公司叫北科鑫普洛,这个分录怎么做呀
老师你好,我们开火锅店,之前都是定额征收,今天收到通知,我们门店要实行查账征收。 查账征收就是按开发票的销售额征收增值税是不
老师好,公司名下的车,在公司办公地的停车费可以报销。公司负责人,有时开回家,停车费可以报销吗?老板说他们股东会同意可以报销。那么这个可以入账吗?放在哪个科目?
我们U8结不过来
费用在贷方结不过来吧
借方负数 你放到这里 有些可以结转过来
我是做的借方红字,在余额表就是贷方
你好 最后有余额吗 没有的忽略
贷方有余额
是不是多结转了 你的借方负数没有结转过去