你好,根据你的描述,现在红字发票的分录是 借:银行存款 贷:某某费用
之前做了一个通信费,做的借方管理费用 贷方银行存款。年末回来了发票,专用发票,做的借方红字冲减费用,贷方应交税费进项税额。发现费用在贷方,结账肯定有问题怎么调?
老师,我公司1月份收到一份服务费专票,我做账:借管理费用,应交税费~应交增值税进项税,贷银行存款,现对方说发票是免税项目,不能开专票要冲红,我已认证进项税,给对方开了红字信息表,现收到红字发票如何做账?
发票对方开错了,现在开来了红字发票,那么在做账务处理时银行存款能红字冲销么? 这笔账借方是费用,贷方是银行存款。
请问老师装修的发票在去年借长期待摊费用贷银行存款,今年发现开错退回去重开怎么做账?怎么红冲因为贷方有笔银行存款。
银行串户应该是甲银行付款做成了乙银行付款,账务处理为 借方 银行存款甲 借方 银行存款乙(红字)冲销 这样处理的对不对?
公司名称变更了,之前开的发票如何使用
老师好:我是用工单位,残保金有用工单位申报还是派遣单位申报?如果用工单位自己申报可以吗?
因单位工作人员失误,于23年11月取得一张纸质增值税专用发票,开票信息上的开户银行和账号于24年都注销了,这照纸质发票我还能正常使用抵扣税金吗?
属于非同一控制下的企业合并,60%的控股就要用成本法是吗
融资收款时贴现利息,发票写的金融服务*企业贷款*利息,如果收到的专票是不是也不允许抵扣,普通发票可以税前扣除?
老师,我们车间发生的邮寄原材料委托加工,发生的快递费计入哪里呢
电子账,当月没有业务,会计凭证怎么办?
即征即退 退回给企业的增值税,在所得税汇算表里面填在营业外收入-政府补助利得 ?
@董孝彬老师在线吗,提问
已经认证过的进项税额,又做进项税额转出,怎么做分录
是的 是这样的
(是针对这个回复有什么疑问吗)
发票对方开错了,现在开来了红字发票,那么在做账务处理时银行存款能红字冲销么?
你好,可以是之前相同分录,金额负数 也有是相反分录,金额正数 银行存款,是能红字冲销的