老师你好，年底公司发奖金，计提额和发放额在做凭证的时候发现发放额要大于计提额，也就是发工资的账户年底会产生余额，我应该怎么办才能把账做平？如果让银行账户没余额我该怎么调整？

不是的老师，计提前和人力对过，计提额没问题，是他的实际发放额多了，我在审表的时候没有发现，已经做成表格要发放的时候才发现问题，我们是个大企业，发工资的账户不能有余额，报表太难看，我也不能多计提，不然工资额就超了，我该怎么办

审税的小伙伴也没发现问题，税也审完了

也就是发少了是吧，那你考虑将这应付职工薪酬 转为其他应付款，后面补发呢

是发放的多，多了20多万，计提额没问题，好在钱还没发出去

计提 没问题，发放发多20万 账上没余额了？然后应付职工薪酬 借方余额？

工资账是平的，银行账户不能有余额，但是现在银行是还有20多万的余额

明白了，那你这是否可转回其他账户，作为多支付的退回

银行设置只能转员工工资，不能转公司账户，只能下月发工资用，但是年底报表太难看了，总公司会问为啥还有余额，

请问老师这样能有啥问题吗

怎么可以解决问题？

可以在你的报表附注里面说明一下这个情况呢。