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老师好,请问报表其他应付款-社保是余额,少计多扣了吗?如何做分录调整啊?

2020-12-31 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-31 18:11

学员你好,是贷方余额吗?核算是应交社保局(现在是税务局)的,对吗?应付而未付,是多计提了!做计提时的红字分录

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快账用户3915 追问 2020-12-31 18:13

老师好,其他应付款-社保 余额是负数,请问怎么调整呢

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齐红老师 解答 2020-12-31 18:42

学员你好,你的意思是贷方负数,对吗? 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保

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学员你好,是贷方余额吗?核算是应交社保局(现在是税务局)的,对吗?应付而未付,是多计提了!做计提时的红字分录
2020-12-31
你好,这个是借方还是贷方的。
2020-12-31
你好 ;        你工资 意思多发了吗 ?    你是缴纳了社保; 但是你工资少扣还是多扣了;这样才好判断科目来有调整的  
2022-12-13
你好,你们是不是没有发工资?没有发工资,没法从工资里扣除。
2021-07-05
你好,那再补回来就行了。应付职工薪酬贷其他应收款。
2024-04-11
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