发现去年11月做缴纳社保分录时，单位和个人的科目金额着反就，造成应付职工薪酬_单位社保，借方金额少计了，其他应收款～个人社保，借方多计了，请问汇算清缴财务报表是按没调整的填还是自己填调整完的？ 账上肯定得今年调了

汇算清缴的财务报表的资产负债表呢？按之前的数吗

您好，按调整之后数据申报

缴纳的分录涉及银行存款，不能红冲啊

您好，那您用往来替代，最后银行存款余额有差异？

跟银行存款没关系，是缴纳时候单位和个人的这两科目金额写反了，总缴纳的金额是对的。

您好，那您为了准确处理，最好冲回错误分录，重新做账，或者按差额部分调整

原分录时 借其他应收款～个人社保 借应付职工薪酬单位 贷：银行存款 没办法冲销

您好，银行存款用往来科目替代

不太明白，软件上冲销就整个分录冲销了，没法选择。