老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了，但是等到季报的时候填数据的时候出现了几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办？
你好，自己计算的和系统的小数点不一样的
-
Q
老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了，但是等到季报的时候填数据的时候出现了几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办？
-
Q
老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了，但是等到季报的时候填数据的时候出现了税费系统比实际少几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办？我每月做分录的时候是借:银行存款，贷:主营业业收入，应交税费－应交增值税。价税合计73795.5，是10-11-12月的价税合计数，只能和价税合计数一样。因为如果超一分我前面分录都会乱
-
Q
老师，你好！我之前是按未开具发票申报的，现在开了发票做了负数，申报增值税的时候出现这种情况？请问怎么修改？什么原因了
-
Q
提问：老师好，请问老师，申报增值税的时候，本年累计数没有累计上，上季度只有几万块钱收入，申报的时候没有填数据，这季度申报完成后才去更正了上季度的数据，所以这季度申报的本年累计数就少了上季度的几万块钱，但是这季度的税额申报是没有问题的，请问这种情况影响大不大，可以不去更正本季度的本年累计数金额吗
-
Q
请问老师，我是小规模纳税人 我申报增值税的时候，附列资料一的时候出现这个情况 应该怎么填写呢？因为我的实际营业收入比金税盘的开票数多，平台里就显示我开票金额 我这部分未开票收入合计进去就出现这个情况了，请教一下老师我该怎么办填？
热门问答 更多>
-
我们公司已经付款了，放了预付账款科目，到时没有发票，对方公司以后都不会开发票，这个怎么处理账务呢
-
我们公司是一个快递公司，开票金额较大，所得税都是按照税负率交的，公司累计的未分配利润金额很大，该怎么处理呢？
-
你好！请问，小规模纳税人无票收入（不开销售发票）怎么做分录？
-
营业利润怎么填怎么算出来的
-
老师截图中的150万是税前弥补亏损吗
-
老师申报年度社保缴费工资申报怎么写，提示原工资调整后工资怎么填
-
公允价值的变动影响债权投资的账面价值吗？如果答案是不影响，为什么？
-
老师好！请教您，押金是其他应收款吗？谢谢！
-
华住集团旗下全季酒店，新开业，一般纳税人，新建账套都要设置哪些科目，有没有特别懂酒店行业的，所有涉及到的科目，能不能列表
-
中国公民陆某(独生子)是境内M公司工程师，2023年陆某收入如下(1)在M公司每月取得基本工资8000元。(2)从M公司每月取得职务工资6000元。(3)3、6、9、12月份从M公司分别取得季度奖金6000元。(4)12月份从M公司取得年终奖金30000元，陆某选择不并入综合所得，单独计税。(5)陆某为M公司监事会成员，12月份领取监事费20000元。(6)6月从某上市公司分得股息1500元(持股期限是3个月),从银行取得银行存款利息3000元，从未上市某投资公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼职，每月取得兼职收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市区的房产，每月取得租金4500元。(9)向M公司申报的专项附加扣除信息:在小学读书的子女一名、尚处于还款期限的首套住房一套、年满60周岁的父母两名，购买个人商业保险每月支出400元，医保目录范围内自费部分的大病支出100000元。夫妻双方约定，子女教育支出与首套住房贷款利息由陆某扣除。请问，李某取得综合所得汇算清缴时，需不需要补缴个人所得税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
像这种我应该如何调呢？
这种只能调整一下你们的入账的金额
老师具体调账的分录是什么呢？因为每月都做账了。借:银行存款 贷主收入，未交税费。然后再转入营业外收入借未交税费贷营业外收入。
差了几块钱，先自己计算好，在红红冲之前的收入，按照计算的做一笔收入
但是主收金额是没有错的？那几块钱冲到哪个科目
只能改一小数点，收入的小数点
老师像我这种应该如何改呢？总金额是73795.5。如果我调小数点和收入会跟银行存款对不上
弄的我头疼，每个月计算的时候没问题然后季报的时候就出现几块钱差了
总数不变，调整金额和税额，总得不变
老师调的分录是怎么写呢？能告诉下我吗？我摸索了好久
先红冲之前的， 借银行存款 贷主营业务收入， 贷应交税费增值税 都写红字 在做一笔这样的分录，金额填写调整的金额，
这是三个月的加起来的收入…是在主营业务收入跟应交税费之间调么？那能不能我做笔这样的分录借应交税费贷主营业务收入，但做这样分录主营收入金额又与申报表上的不一样…老师你先睡吧让我一个人在想想
一般不这样调整的呢