演示账套

Q

退离职员工的公积金怎么做账

2021-01-02 14:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-02 14:39

你好之前从工资扣除的吗

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:40

之前没有做账

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:40

去年发生的事情

齐红老师解答 2021-01-02 14:46

没有做账，那你们也不补？

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:48

之前只有一个出纳和外账会计，内账根本就没人做

齐红老师解答 2021-01-02 14:52

你现在做的内账吗借营业外支出贷银行存款

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:55

是的，我现在做出纳，顺便把内账也做起来了

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:55

我是借：应付职工薪酬--公积金（公司）贷：库存现金

齐红老师解答 2021-01-02 14:57

借管理费用贷应付职工薪酬

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:58

老师你上面的两个会计分录都不对呀

快账用户7902 追问 2021-01-02 14:59

计提的时候可以用这个，但是之前没有做，我现在直接退去年的公积金我，就以往来账做

齐红老师解答 2021-01-02 15:01

你现在补计提不就可以了属于工资发工资的意思

快账用户7902 追问 2021-01-02 15:02

补计提还要补工资表，我不知道这个金额怎么得来的

齐红老师解答 2021-01-02 15:03

自己写一个说明就可以这个是从工资扣除的个人负担的公积金之前多扣除了现在退回来给个人

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