你可以不用解锁,等到你后面有要交的税,再来解锁。你这里的简易计税可以有余额,其他的全部要转到未交增值税里面。
老师,12月一般计税进项大于销项,不用结转未交增值税。现各科目余额数据如图,年末要如何将应交税费结平为o?哪些不用结转挂着就行?
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
老师,一般纳税人月末是不是要这样结转增值税?缴税的情况下?这样就进项和销项全部冲平了,余额结转到应交未见交增值税科目,然后再转到未交增值税,再用银行付款就好了吗?
老师,一觉醒来,还是纠结那个一般纳税人的应交税费问题,如果销账大于进项,就全部结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),有老师说做到这步就行了,也有的说要结转出来,但是如果是进项大于销项形成留抵税金呢?还是一样的处理吗?最后结转出来的科目不一样而已?
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
待认证也转到未交里吗?老师,现在年末了需要转哪个?
待认证暂时不用,待认证你后面认证抵扣的时候会转到进项
借:销项 贷:进项 差额记入借或贷转出未交增值税 本期的转出未交5929.85不用转 这么做对不对
对的,没问题,销项减去进项的差额转到这个未交增值税。