你可以不用解锁,等到你后面有要交的税,再来解锁。你这里的简易计税可以有余额,其他的全部要转到未交增值税里面。

老师,12月一般计税进项大于销项,不用结转未交增值税。现各科目余额数据如图,年末要如何将应交税费结平为o?哪些不用结转挂着就行?
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
老师,一般纳税人月末是不是要这样结转增值税?缴税的情况下?这样就进项和销项全部冲平了,余额结转到应交未见交增值税科目,然后再转到未交增值税,再用银行付款就好了吗?
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
老师 假如每月进项大于销项 不用做账吗 假如每月销项大于进项 账务:借:应交税费—应交增值税-转出未交税额 贷:应交税费-应交增值税——未交税额 每年年末结平销项税额、进项税额 是这样的思路对吗
股份有限公司注册资金1000万,股东占15%,150万,未实缴,想要退出转让股权,问下怎样能够顺利转让,后期无风险,还有转让有什么费用
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
老师,咨询一下,顾客通过抖音支付 扣除服务费提现到账后商场返给商户,服务费商户承担,一般跨月抖音会开具服务费发票给商场,这种怎么做账? 例如顾客在商场支付订单1000元,扣除服务费6元,提现到账994元,994返给商户,服务费商户承担,这种怎么做账
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
待认证也转到未交里吗?老师,现在年末了需要转哪个?
待认证暂时不用,待认证你后面认证抵扣的时候会转到进项
借:销项 贷:进项 差额记入借或贷转出未交增值税 本期的转出未交5929.85不用转 这么做对不对
对的,没问题,销项减去进项的差额转到这个未交增值税。