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您好老师,单位经营不好,第4季度没有开发票,但是还是发了10.11月份工资,12月份没有发工资,单位3职工只发工资不缴纳社保,个人所得税报了10和11月份工资金额,12月份0申报,因为没有开发票利润表成本费用也是0,别的还行,这个利润表和个人所得税表能不能对比出来,有没有什么不好的这样报税,谢谢老师

2021-01-04 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 10:05

同学,你好,有没有开发票和发工资不存在冲突,员工的工资还是应该按月发的。没有缴社保,是不合规的,明年尽量规范起来。

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快账用户3420 追问 2021-01-04 10:33

您好老师比如单位一个员工发3000工资,扣个人承担保险部分335,到手2665元,我报个人所得税的时候直接报2665还是3000元,还是报3000,后面扣减335元得2665,三条方案哪一条,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-04 10:35

同学,你好,应该是计提工资3000

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快账用户3420 追问 2021-01-04 10:39

个人所得税报3000,后面填写养老保险和医疗保险扣除金额3000,减335,余2665元这样吗?

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快账用户3420 追问 2021-01-04 10:40

想法图片给老师看看,发不出去

想法图片给老师看看,发不出去
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齐红老师 解答 2021-01-04 10:40

同学,你好,个税申报,只填写,收入额写3000,社保个人承担写335,其他就不写了。

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快账用户3420 追问 2021-01-04 11:16

老师,填完了以后表上显示是仨数3000,335,2655是不是,335需要分开区分医保和社保吗?

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快账用户3420 追问 2021-01-04 11:17

我发给你的图片可以看的到吗?

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齐红老师 解答 2021-01-04 11:17

同学,你好335要分明细填写的。

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