演示账套

您好老师，单位经营不好，第4季度没有开发票，但是还是发了10.11月份工资，12月份没有发工资，单位3职工只发工资不缴纳社保，个人所得税报了10和11月份工资金额，12月份0申报，因为没有开发票利润表成本费用也是0，别的还行，这个利润表和个人所得税表能不能对比出来，有没有什么不好的这样报税，谢谢老师

2021-01-04 10:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-04 10:05

同学，你好，有没有开发票和发工资不存在冲突，员工的工资还是应该按月发的。没有缴社保，是不合规的，明年尽量规范起来。

快账用户3420 追问 2021-01-04 10:33

您好老师比如单位一个员工发3000工资，扣个人承担保险部分335，到手2665元，我报个人所得税的时候直接报2665还是3000元，还是报3000，后面扣减335元得2665，三条方案哪一条，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-04 10:35

同学，你好，应该是计提工资3000

快账用户3420 追问 2021-01-04 10:39

个人所得税报3000，后面填写养老保险和医疗保险扣除金额3000，减335，余2665元这样吗？

快账用户3420 追问 2021-01-04 10:40

想法图片给老师看看，发不出去

齐红老师解答 2021-01-04 10:40

同学，你好，个税申报，只填写，收入额写3000，社保个人承担写335，其他就不写了。

快账用户3420 追问 2021-01-04 11:16

老师，填完了以后表上显示是仨数3000，335，2655是不是，335需要分开区分医保和社保吗？

快账用户3420 追问 2021-01-04 11:17

我发给你的图片可以看的到吗？

齐红老师解答 2021-01-04 11:17

同学，你好335要分明细填写的。

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