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老师,我们公司是租赁公司,先收押金,租金从押金中扣除的类型。现在有部分合同好几年了,租金也计提了,但是箱收不回来,账上出现负数,现在要处理这笔负数,我做坏账冲应收合理吗

2021-01-04 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-04 17:28

同学你好 这样做也是可以的

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快账用户5610 追问 2021-01-04 17:31

主要是坏账准备我们一直没提,现在租金已经入了主营业务收入,会不会影响利润老师,因为年底了,涉及到了分红

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齐红老师 解答 2021-01-04 17:38

同学你好 有收入就会影响利润

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快账用户5610 追问 2021-01-04 17:39

但是这个收入本来就收不到的,我已经提了,我该怎么冲账呢,老师

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齐红老师 解答 2021-01-04 17:50

计入营业外支出就行了

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快账用户5610 追问 2021-01-04 18:02

我充了应收账款,怎么写营业外收入的分录,老师,实在没有搞懂,麻烦老师讲详细点可以吗?

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齐红老师 解答 2021-01-04 18:07

你这个不是坏账收不回来吗

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