老师，12月开了一张发票4560，1月份发现开错了，应该是4500，一月份冲红了4560这张，开了正确发票，我该怎么做账，做分录
借应收账款，负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
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Q
12月一张专票信息开错了（借；现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68）1月费忘记红冲了，在2月份红冲了。1月开了一张正确的（此时1月份的这张发票怎么入账）
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Q
10月份开了张发票，12月份红冲了，款没有回来，我12月份该怎么做账
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Q
老师，请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲，又重新开了一张正确的发票，2月份的票已入账交税，开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账？发票是简易计税的普票。
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Q
我12月份多开了一张专票，1月份对方没有认证退回给我了，12月份这张发票是正常做销售分录吧？ 另外我1月份开了红字信息表，1月的账就凭这信息表做红冲分录是吗
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Q
老师，去年12月开错了一张专用发票，备注栏写错了，跨月了，对方没抵扣，今年1月把票退给我们了，我们又红冲了这张发票，又开了一张正确的，那我这个月怎么做账？
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你好，请问利润表里营业收入和营业成本（不包含管理和销售）金额一样是正确的吗
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就是做一个红字的，然后再做正数的。