老师外贸企业的出口商品进项税额填在附表二的哪栏？？附表四是否需要填写
你好 附表二26-28栏 还有35栏 表四不填写的
-
Q
老师：外贸企业出口货物，国内采购的进项已经通过勾选平台退税认证了，请问在填写在附表二的什么栏次？
-
Q
老师外贸企业的出口商品进项税额填在附表二的哪栏？？附表四是否需要填写
-
Q
老师外贸出口企业免税 ，进项税转出增值税附表二应填在哪栏？谢谢
-
Q
老师，商贸企业的出口退税进项票认证后需要在增值税附表二上填报嘛？
-
Q
外贸企业申报增值税时，附表二进项税额需要手动填吗？填在哪一行？
热门问答 更多>
-
计提时 借：管理费用-工资 50000 贷：应付职工薪酬-工资50000 有一个员工先离职了走的时候就发了工资，个税150由公司承担 借：应付职工薪酬-工资 10000 贷：银行存款 10000 交个税时： 借：应交税费-个人所得税 180 贷：银行存款 180 发工资时 借：应付职工薪酬-工资 40000 150 贷：银行存款 39970 应交税费-个人所得税180 150这里我应该填什么科目
-
老师按合同字面上的意思承租方要承担什么税？税率是多少？我们是小微企业？
-
电商会计，如果按实际到账时间才确认收入，发出商品时怎么做账？
-
电商会计，财务软件的期初数据怎么确定啊？
-
老师，麻烦问下建筑工程企业：异地11月已经预交增值税30000，城建税1000，教育费附加500，地方教育费附加300，水利建设基金200，现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000，城建税1500，教育费附加600，地方教育费附加400，水利建设基金300，麻烦问下11月预交和实际12月交税的分录应该怎么计提，特别是增值税和附加税计提这一块，不知道11月预交的部分怎么做分录，麻烦帮我详细写下
-
老师您好，我们找个人给我们修理机器，总额是1300，这个个人找了税务局代开发票，备注上面注明需要我们代扣代缴，我们应该支付多少钱给这个人呢
-
公司25.9月份给员工全额垫付社保款1486元，员工在9月份一次性付款给公司25.9-10月份2个月社保款2972元（费用都是员工个人承担），而该员工10月份基数调增社保需补缴2个月费用58.48元公司先垫付，可是这个58.48元员工是在25.11月份才支付给公司的，那请问老师这样费用如何走会计分录
-
老师，麻烦问下建筑工程企业：异地11月已经预交增值税30000，城建税1000，教育费附加500，地方教育费附加300，水利建设基金200，现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000，城建税1500，教育费附加600，地方教育费附加400，水利建设基金300，麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提做分录
-
刚刚开的发票名称错了，怎么冲红
-
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，12月出口了，开具了出口发票，出口商品的进项发票也取得了，附表二26栏是本期认证相符且本期未申报抵扣是吗？？填26栏吗
还没有去出口备案呢
先去备案才可以出口 你现在应该没有退税勾选的选项吧
是的，那我一月要怎么报增值税呢？？我还没有出口备案
去备案 先不要勾选发票
嗯嗯，好的。备案和这次申报增值税没什么关系吧
没有关系 你没有开销售发票吧
12月开了38万的出口发票，进项发票也开过来了，在电子税务局我没有做任何操作，备案是在外贸企业出口退税系统做吗？？
不是 去当地所在地的海关那边 你的执照有进出口业务的吗
有的，就是税务那边没有备案
那你去税务局那边备案
是下载外贸企业出口退税那里备案然后提交数据到税局吗
你好 是的 是的 是的
行，不懂再问下，生产企业一般贸易做过
你好 两个差不多 但是申报的和勾选都不一样
郭老师，我的外贸企业备案表没有打印，找了下都不可以打印了，怎么办？备案文件已经生成
你好 你们去税务局大厅那边问下来