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老师外贸出口企业免税，进项税转出增值税附表二应填在哪栏？谢谢

2023-02-05 16:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-05 16:54

https://www.sohu.com/a/286631262_99938602 您好，很高兴为您答疑，请打开链接。

快账用户6573 追问 2023-02-05 17:26

我是出口外贸企业，有进账发票，发票名称和报关单不一致，退不了税，税务局说做免税处理，进项税额是不是要做转出？不知道增值税报表在哪里填？

齐红老师解答 2023-02-05 17:31

您好，下午好，填在第23行

快账用户6573 追问 2023-02-05 19:59

填在23栏我试过了老师，保存后跳到主表期末留底负数要交税。

齐红老师解答 2023-02-05 20:05

进项转出就是要交税的

快账用户6573 追问 2023-02-05 20:59

老师，但是我是出口退税是免税的，主要是对方公司给我开的发票与保管单不一致，不能退退税，是免税的不交任何税

快账用户6573 追问 2023-02-05 21:01

我做的是退税勾选，您说的增值税23栏是不是抵扣勾选做进项转出填次栏呀

齐红老师解答 2023-02-05 21:12

您是要在申报表做免税处理吗？

齐红老师解答 2023-02-05 21:20

那您就填增值税减免税申报明细表

快账用户6573 追问 2023-02-06 07:35

谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-06 07:37

不客气。大家互相学习

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