你好 在有了这个数之后 是不是一直有留抵 没交过税
修乡村公路,临时工 发劳务报酬,怎么写分录,怎么申报
请问老师,根据图片里的经营范围请每一项列出它们的适用税率及税务优惠和存在的税务风险点
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,五五摊销法,酒店场地是租的法人的,现在购买电线电缆桥架,用于装修其他的楼层,应该计入什么科目
房产税和土地印花税是怎么核算的呀
老师看下我的思路哪里有问题,题目是多选6
公司购买保险的进项税可以抵扣吗?
老师请教一下这道题第三问括号的30是咋来的呀?我记得算应交所得税时不用考虑暂时性的差异,用利润总额加减永久性差异乘以税率就是当期应交的呀?
购买的认筹券9.9抵100元是怎么做账
江苏扬州的住房租金是按照1500扣吗
PPP项目资产达到预定可使用状态后,按照已发生成本和合理的毛利率确认无形资产。这句话对不对?其中已发生的成本是不是已经包括资本化利息?
是的 是房地产企业 有个特殊处理吧 就是预收转收入那块吧 就有留底
在30行 填上这个数字就可以了 比如所属期11月的申报表上 开始有这个数 这个数代表的是10月份的应纳税额
这个相当于 参考数据呗 实际就是有留底 一直转做抵扣呗
不是参考数据 本月在申报表上 30行 填上这个数字 以后就没有了 等再有应纳税额时 次月依然是 填在30行就可以了
哦哦 他突然出现了 一直挂着呢
增值税主表第30行?
不是突然的 是因为上月有应纳税额 可以看下 初次25行有数据的月份 上月应纳税额是多少 是的 填在主表30行
哦哦 那我再看看吧 就没懂这个数据出现的原因 以为填错了呢
就是因为上月有应税额 所以才出现 如果这个月(所属期12月份)有应纳税额 下个月的申报表25行就有 数据就是12月份的应纳税额 再好好看一下吧
好的 我回头查一下申报表 研究一下 有问题再请教
好的 没问题 工作顺利