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2020年暂估运费,有对账单无发票,是暂估未税的部分吗?2021年收到发票怎么做分录,请写明,谢谢!

2021-01-05 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 09:49

 你好 1  如果你们运费发票你知道会开专票回来的话。 你就暂估未税部分计入费用去 。  21年收到发票红冲暂估 按发票做一遍分录即可  

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快账用户4620 追问 2021-01-05 09:50

收到发票红冲会做,按发票做的分录麻烦老师写出具体的

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齐红老师 解答 2021-01-05 09:55

 你好      借管理费用-运费贷银行存款或者应付账款等 。   收到发票红冲: 借管理费用-运费  红字贷银行存款或者应付账款等  红字 

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快账用户4620 追问 2021-01-05 09:56

收到发票还要做一笔正确的分录呢?借:以前年度损益调整 进项税,贷:?

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齐红老师 解答 2021-01-05 10:01

 你好  你如果2020年运费暂估的金额 与你实际发票金额一致的话。 不用走以前年度损益调整

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快账用户4620 追问 2021-01-06 09:37

老师你好,20.12月无发票 借管理费用-运费贷应付账款等 。 21.2月收到发票如果金额同暂估的 借应付账款、应交税费-进项税 货银行存款,是这样吗?

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齐红老师 解答 2021-01-06 09:40

你好  可以这样来处理。 如果金额没有差异的话 。   

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快账用户4620 追问 2021-01-06 09:42

有差异就要用到以前年度损益调整科目,是吧?

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齐红老师 解答 2021-01-06 09:44

嗯 是的。 就得走这个科目调整的

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 你好 1  如果你们运费发票你知道会开专票回来的话。 你就暂估未税部分计入费用去 。  21年收到发票红冲暂估 按发票做一遍分录即可  
2021-01-05
借其他应付款贷利润分配 冲多暂估的
2021-05-14
同学你好 是这样做暂估的分录
2024-01-09
您好,暂估需要写明细单位名称。
2021-01-05
你好 如果 金额没有出入 可以把收到的发票直接贴到原来的凭证后面, 也可以把原来暂估的分录 红冲了,按发票金额入账 把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2020-02-18
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