Q
小规模纳税人（个体户）定期定额自行申报是怎么填呢？比如第四季度销售额是23万
2021-01-05 11:53
2021-01-05 11:55
销售情况的填写：填写《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细），由于是个体户定期定额征税，如果发票额度未超过定额数，此表0保存即可。 税额抵减的填写：填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。（有税额抵减业务的纳税人填写）。由于是个体户定期定额征税，发票额度未超过定额数，此表0保存即可。 主表的填写：填写《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》。（根据附表数据填写主表）。由于是个体户定期定额征税，发票额度未超过定额数，销售数填人增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）第11栏，即可，然后保存。
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如果定额是4万一个月，季度是12万，当季度开发票19万，是否已超过定额？
超过的，同学，超过就按照你实际销售额申报
按实际19万，还是按19-12=7报？
按实际19万报的，同学，只要超过就全额报
好的，谢谢
不用客气，祝你生活愉快