个体工商户小规模增值税季度超过30 万了，总销售额是41万，那么这41万增值税申报时填到第几行？

是普通发票，那么第一行和第三行都填41万这个数字吗？

你好，这个是不含税的金额吗？如果是的话，需要的，然后截面的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

我不明白了！到底怎么申报啊！是不含税销售额41万，那具体需要填在哪个表中第几行，具体输入几个数字？具体填什么数字啊？不知道填啥和填哪啊？

第一行和第三行填写41万。这个是不含税的吧 主表应纳税减征额减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写41万乘以2%。

哦总共只需要需要填3个数字对吧？

其他的自动出来的，你可以试一下的。

老师：我公司有两种发票一种是普通电子发票，一种是手撕票，电子发票的不含税金额是41万，手撕票给客户的销售的票面金额为1万，那么我申报增值税时到底该填什么数字？

也是第一行和第二行的 这两个都是普通发票。

具体怎么算啊，填什么数字啊？第一行和第二行是填41万+1万/1.01吗？

是呀，就是你账上做的收入。

等于说手撕票的金额是含税金额对吧？报税的时候也需要把手撕票的金额换算成不含税的金额对吧？

手撕发票的票面是含税的。

做账务处理的时候需要加税分开。

老师：我们是个体工商户小规模，税务局给我们核定的是一个季度294000的销售金额，但我们开票开了41万，那么申报增值税时该怎么申报？具体填哪行和具体填哪些数字？

第一行和第二行填写41万加1万/1.01 销售额里面填写这个 收到了吗？如果收到了，你是不是应该去填写试一下的 然后16行和减免明细表说了， 用不含税的销售额乘以2%

等于说还是填那三个数字就行了，税局核定的294000这个数字不用管不需要填对吧！？毕竟294000不是我个体户真正的销售额