个体工商户小规模增值税季度超过30 万了，总销售额是41万，那么这41万增值税申报时填到第几行？
你好，如果是普通发票的，在第一行和第三行里面填写的，需要全额缴纳。
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老师个体户申报增值税时季度销售额超过45万了，怎么填申报表，填写哪一栏季度超过了45万元第十行是灰的填写不了
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老师小规模纳税人季度没超30万增值税填那几行呢？第4行免税销售额下面有个其他免税销售额是填什么的？
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老师，小规模季度30万以内免征增值税，销售额不超过30万的话，申报增值税的时候，增值税减免申报明细表需要填吗
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个体工商户小规模增值税季度超过30 万了，总销售额是41万，那么这41万增值税申报时填到第几行？
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老师，我们是个体工商户的小规模纳税人 季度销售额超过30万，但都是没有开票的收入，增值税报表怎么填写啊，这个是免增值税吗
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是普通发票，那么第一行和第三行都填41万这个数字吗？
你好，这个是不含税的金额吗？如果是的话，需要的，然后截面的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
我不明白了！到底怎么申报啊！是不含税销售额41万，那具体需要填在哪个表中第几行，具体输入几个数字？具体填什么数字啊？不知道填啥和填哪啊？
第一行和第三行填写41万。这个是不含税的吧 主表应纳税减征额减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写41万乘以2%。
哦总共只需要需要填3个数字对吧？
其他的自动出来的，你可以试一下的。
老师：我公司有两种发票一种是普通电子发票，一种是手撕票，电子发票的不含税金额是41万，手撕票给客户的销售的票面金额为1万，那么我申报增值税时到底该填什么数字？
也是第一行和第二行的 这两个都是普通发票。
具体怎么算啊，填什么数字啊？第一行和第二行是填41万+1万/1.01吗？
是呀，就是你账上做的收入。
等于说手撕票的金额是含税金额对吧？报税的时候也需要把手撕票的金额换算成不含税的金额对吧？
手撕发票的票面是含税的。
做账务处理的时候需要加税分开。
老师：我们是个体工商户小规模，税务局给我们核定的是一个季度294000的销售金额，但我们开票开了41万，那么申报增值税时该怎么申报？具体填哪行和具体填哪些数字？
第一行和第二行填写41万加1万/1.01 销售额里面填写这个 收到了吗？如果收到了，你是不是应该去填写试一下的 然后16行和减免明细表说了， 用不含税的销售额乘以2%
等于说还是填那三个数字就行了，税局核定的294000这个数字不用管不需要填对吧！？毕竟294000不是我个体户真正的销售额
对的，是的核定的你不要管。