演示账套

Q

老师你好，我是建筑公司，项目做完了，账上还有留底成本100多万，请问这个有影响吗？需要怎么处理？

2021-01-05 12:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-05 12:06

您好请问收入已经全部确认了吗

快账用户1452 追问 2021-01-05 12:07

是的呀，现在账上还有留底成本，意思就是多提供这些成本，应该怎么处理呢

齐红老师解答 2021-01-05 12:08

收入全部确认了成本也要对应全部结转的不好留着

快账用户1452 追问 2021-01-05 12:09

正常讲是按收入不含税的92提供成本我这个还超了100多万这种有风险吗？

齐红老师解答 2021-01-05 12:10

请问单位还有其他项目吗

快账用户1452 追问 2021-01-05 12:11

还有的，拉通算吗？可是现在发票上不是有备注吗？老师，我们会计学堂有没有这样的课程可以听的

齐红老师解答 2021-01-05 12:12

请问是收到的什么发票？建筑服务还是材料？

快账用户1452 追问 2021-01-05 12:12

是材料发票

齐红老师解答 2021-01-05 12:14

那材料可以到其他工地上使用的啊

快账用户1452 追问 2021-01-05 12:16

老师我还是想不通，为什么会留底这么多成本，是因为开的小税率专票太多了？

齐红老师解答 2021-01-05 12:17

是的有这个可能而且可能人工费比较多

您好请问收入已经全部确认了吗

2021-01-05

借工程施工，贷银行存款或者是应付账款，确认收入之后再结转到主营业务成本。

2023-01-09

挂靠的处理相当于是你从甲方拿工程，然后拿了之后再拿给这些挂靠人做，那么你给甲方开票就是你的收入相关的挂靠人给你开票来结帐，这就是你的财。

2021-03-31

你好1. 你可以留抵的。这个金额按实际留抵就行了。你后期一般纳税人的话注意认证进项税别认证过大的金额。避免你税负率达不到有税务风险2. 你说的这部分金额做未开票金额申报是留抵的进项税做未开票收入？

2021-01-20

你好，公司给别的公司借款，产生了利息收入借：银行存款等科目，贷：其他业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）需要缴纳增值税，可以用进项税额抵扣

2022-01-05

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