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老师你好请问我公司是做货物销售的，现在我公司给别的公司借款，产生了利息收入，这个账务怎么处理？还有需不需要缴纳增值税，这种情况下还有留底税额，可以抵扣吗？
2022-01-05 21:49
2022-01-05 21:50
你好，公司给别的公司借款，产生了利息收入 借：银行存款等科目 ，贷：其他业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 需要缴纳增值税，可以用进项税额抵扣
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我们公司是销售农产品的一般纳税人，去年自行开具的收购发票，不符合抵扣，年底让我们做自查，然后要求我们做进项税转出处理，到现在还未处理完成，请问老师这种情况怎么处理比较好呢 说转出了，要补交税款，还要找成本票
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老师你好请问我公司是做货物销售的，现在我公司给别的公司借款，产生了利息收入，这个账务怎么处理？还有需不需要缴纳增值税，这种情况下还有留底税额，可以抵扣吗？
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老师，您好！我想问下，我们国内子公司与国外母公司签订了借款合同，国内子公司找母公司借款20万，年利率1%，然后我们子公司与母公司之间还有业务往来，子公司销售货物给母公司，子公司产生应收账款，然后子公司需要付利息给母公司，经双方协议约定后，子公司用应收账款冲抵了应该支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，这个利息子公司需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？谢谢
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老师，您好！我想问下，我们国内子公司与国外母公司签订了借款合同，国内子公司找母公司借款20万，年利率1%，然后我们子公司与母公司之间还有业务往来，子公司销售货物给母公司，子公司产生应收账款，然后子公司需要付利息给母公司，经双方协议约定后，子公司用应收账款冲抵了应该支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，这个利息子公司需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？谢谢
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老师，你好！请问一下我们公司是一般纳税人，我们之前销售了货物给客户，货款已经收了，货物也已经发货给客户了。但是发票确还没有开给客户。现在的问题是这个客户公司已经注销了，他们也没有叫我们开发票，这样的情况，我们该如何处理
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那老师这个可以做成财务费用-利息收入吗？
你好，不可以。因为这个不是银行存款的利息收入。
那就是只能做其他业务收入或营业外收入是吗？
你好，只能做 其他业务收入，不能做营业外收入，也不能做财务费用-利息收入