演示账套

Q

老师，您好，我们是物流公司，一般纳税人，是适用进项税额加计抵减10%还是适用加计抵减15%呢

2021-01-05 17:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-05 17:56

你好，现代服务适合加计扣除10%。

快账用户2417 追问 2021-01-05 17:57

那如何在申报表填写

齐红老师解答 2021-01-05 18:01

你好，附表四，本期发生额和实际抵扣金额里面填写主表自动取数。

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:05

是增值税减免税申报明细表吗

是增值税减免税申报明细表吗

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:06

填哪里呢？

齐红老师解答 2021-01-05 18:08

你好附表四不是减免表。

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:08

没有附表四呢

齐红老师解答 2021-01-05 18:11

你好，你们是小规模的吧，

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:12

一般纳税人的，有进项勾选

齐红老师解答 2021-01-05 18:15

不对，你们应该有表示的，你申请进来之前你勾选了表格吗？

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:20

还没勾选，申报表没有附表四

齐红老师解答 2021-01-05 18:22

你好，你们出来的这些表，是不是你自己勾选的？

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:23

不是，系统默认的

齐红老师解答 2021-01-05 18:24

不对，你们缺了好几个，你的附表三也没有。

快账用户2417 追问 2021-01-05 18:25

事实是没有呢

齐红老师解答 2021-01-05 18:28

那你明天问下你税务局那边儿吧。

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