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Q

老师，你好，我司代开的专票，请问附加税已经预缴，如何申报

2021-01-05 21:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-05 21:48

你好，是增值税的申报吗？

快账用户3144 追问 2021-01-05 21:50

增值税因为已经预缴，所有本期应交增值税为0，附加税就自动零申报了，这样合适吗？我明明预缴了城建税

齐红老师解答 2021-01-05 21:51

你好，预交了城建税，在附加税申报的时候，需要把预交的增值税作为城建税计税依据，然后填写预交城建税金额才是的

快账用户3144 追问 2021-01-05 21:54

可是因为应交增值税为零，所以附加税自动零申报了，我现在怎么办

齐红老师解答 2021-01-05 21:56

你好，需要做附加税的更正申报

快账用户3144 追问 2021-01-05 22:09

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-05 22:12

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢晚安

你好，是增值税的申报吗？

2021-01-05

你好一般代开的专票开票的时候就缴纳了如果税务局没收在季度申报的时候缴纳

2020-10-10

你好，当时你们没有缴纳地方教育和教育附加吗？你选择减免性质，你的总销售额是多少？

2021-06-11

你好，登陆电子税务局，点击我要办税，再点击税费申报及缴纳，点击附加税申报表，填写增值税税款，最后点击申报即可。附加税计税依据是增值税。城建税市区是7%县城是5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%。

2020-01-13

你好需要的。你当地机构是有申报期的。还得正常报税的。你本期有收入就正常报即可。没有收入就0报

2021-08-16

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