预交的增值税抵扣了吗?如果抵扣的话,附加税跟着会抵扣的 附加税的计税依据应该是抵扣之后的增值税。
我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了,所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢?
老师,我这有个个体户,开了专票,专票增值税273元,是在税务局代开的,代开的时候就已经交了税款,那么我现在报增值税的时候需要填写应征增值税税务局代开的那里写了专票的收入,下面税款计算有个预缴税款是273,实际缴款为0,但是后面紧跟着一个附加税,这个附加税怎么申报呢,附加税计税依据系统自动核算的,现在显示为0,所以附加税就是0报吗?还是附加税的计税依据改成273再算附加税呢
您好,我公司是一般纳税人,上期进项发票作废了,销项发票已开,导致我公司增值税和附加税欠缴,本期作废的进项发票已重开,我公司已认证完毕,已做抵欠增值税申报,上期欠缴附加税怎么处理?如果必须缴纳的话,是不是属于多缴了,能申请退税吗?
老师您好,我在税务大厅代开增值税专用发票,增值税和附加税都已经缴纳了,但是申报时附加税的已缴费栏不能填写已缴纳的附加税,因为钱不多,可以再缴纳一次附加税吗
老师,您好,已代开专票的同时已扣税,现在申报增值税不含税销售额导入了,有显示已缴纳增值税,但是有扣了附加税的附表二没默认出来,那么还需要填附表二吗?
比如数据1127.02 我想做成1120 怎么做?
子公司提取法定盈余公积母公司还要做账吗怎么做
老师 ,问一下原来的会计用财务软件出报表的时候没有进行重分类就直接出报表报税了,现在我该怎么调整呢?之前的账已经结账了
老师,之前是个人独资企业现在要做更名帮我看下这样行不行?
老师,应付账款一直挂着款,已经付给对方了,今天查发票平账发现23年对方已经给我们开票了,当时开的普票(我们购买的库存商品),当时的会计人员只做了专票普票没做,现在想要平账必须把发票入账吧也就是说23年的库存商品也要入库吧?
汽车修理厂,给人家修车,车修好了开走了,钱也结了,但是司机现在说车没修好,要求退3000元,我们退了,这怎么写分录
老师,请问现在代理记账公司,记账申报,还需要打印纸质的凭证并装订吗?
老师好。请问一下,公司股权转让。股权原值是指什么 ?公司注册资金是100W。出资30W.现在亏损5.转让协议价1W .那这个股权原值是多少 ?
人力资源外包服务应入哪个科目
老师,合作社申报的个税是哪个网址,是每月都申报吗,谢谢