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Q

老师请问这个摘要怎么写？请问一下这个一步是跟在上个凭证后做还是等到月末结转损益一起做

老师请问这个摘要怎么写？
请问一下这个一步是跟在上个凭证后做还是等到月末结转损益一起做

老师请问这个摘要怎么写？
请问一下这个一步是跟在上个凭证后做还是等到月末结转损益一起做

2021-01-06 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 10:13

您好摘要写出售材料结转成本跟在上个凭证后做

快账用户2007 追问 2021-01-06 10:16

摘要也是结转其他业务成本吗

齐红老师解答 2021-01-06 10:22

摘要也是结转其他业务成本是的

快账用户2007 追问 2021-01-06 10:36

老师这个应交增值税-已交税金科目什么时候用到，我们缴纳了税款还一直没用到这个科目

齐红老师解答 2021-01-06 10:45

当月缴纳当月增值税的时候用应交增值税-已交税金

快账用户2007 追问 2021-01-06 10:53

怎么做老师，老师我是这样做的，是不是又错了

怎么做老师，老师我是这样做的，是不是又错了

快账用户2007 追问 2021-01-06 10:54

缴纳的分录应该怎么写

齐红老师解答 2021-01-06 11:07

缴纳的分录这样写正确的啊

快账用户2007 追问 2021-01-06 11:14

那我没用到已交税金这个科目啊

齐红老师解答 2021-01-06 11:15

您这个增值税是本月的吗？还是本月缴纳上月的

快账用户2007 追问 2021-01-06 11:18

本月缴纳上月的

齐红老师解答 2021-01-06 11:24

那这样写分录正确的

快账用户2007 追问 2021-01-06 11:25

什么时候用到已交税金这个科目呢老师

齐红老师解答 2021-01-06 11:25

当月缴纳当月增值税的时候用应交增值税-已交税金

快账用户2007 追问 2021-01-06 11:26

哦哦那我不需要用这个科目是吗。谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-06 11:28

是的不需要用这个科目

快账用户2007 追问 2021-01-06 12:50

老师请问这个怎么看，怎么去检查

老师请问这个怎么看，怎么去检查

齐红老师解答 2021-01-06 13:00

看固定资产折旧明细表跟总账的明细

快账用户2007 追问 2021-01-06 13:41

我把计提折旧删掉重新从结转里面生成的就好了，谢谢老师我11月23号确认的收入，忘了结转主营业务成本，然后12月底结转库存商品和主营业务成本，这样可以吧

齐红老师解答 2021-01-06 13:43

12月底结转库存商品和主营业务成本，这样可以

您好摘要写出售材料结转成本跟在上个凭证后做

2021-01-06

你好，最后单独做本年利润结转到利润分配-未分配利润科目

2021-01-08

你好，是的，是这样的。借：本年利润贷：利润分配—未分配利润（或相反分录）

2024-01-14

你好：每个月结转损益后都需要结账哦

2021-01-13

直接在月末结转然后生成凭证即可

2020-07-05

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