老师，资产负债表未分配利润期末减起初是-2134783.66，利润表累计数是-1725638.69，如果想调平怎么调

查不出来该如何调

同学您好 不建议直接调整 您首先确认利润表是否准确，如果利润表没问题，那肯定是资产负债表哪里出现了问题 差额是409144.97，您报表是系统自动生成还是自己根据科目余额表做的昵 检查科目余额表是否平。科目余额表不平，检查是否过账、是否结转了损益。科目余额表平，说明账已经做好，验证过滤条件是否是包含未过账的。

表是平的，老师

这个是中途接来的账，之前的也是不想等的

1月想把它调平，有个新开始

同学您好 前任财务做的报表是平的，但是钩稽关系有问题是吧就是期末未分配利润减去出未分配利润不等于本期净利润，其实还是报表不平，在资产负债表中本期亏损是 -2134783.66，但是利润表中是 -1725638.69，如果资产负债表中用期初未分配利润%2B利润表中本期的净利润-1725638.69，这样资产负债表会不平，资产总额会少409144.97，可以考虑在资产中往来增加409144.97，但会存在一个问题，后期需要销账要不就一致挂账了。

挂固定资产吗？挂哪个科目

同学您好  固定资产没有相应的采购票据对应 建议挂往来其他应收这些 如果实在查不出报表为什么会出现不平，但这个后期得想办法销账 ，还要就一直是往来款了

如果挂其他应收款，那贷方挂什么

贷方计入哪个科目

同学您好 您未分配利润有调整得 未分配利润期末数用期初未分配利润数%2B当年实现的净利润数据

贷方写未分配利润吗

同学您好 是的 ，要不您报表之间数据不勾稽

那后期税务问起来该怎么解释呢

其他应收款二级明细写什么