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小规模纳税人主表，我真是不会填写了，第11栏，不填写提示未达到起征点 填写说超过起征点，请老师看看我怎么填写
2021-01-06 18:18
2021-01-06 18:25
1行等于2行，第3栏这个删除这个
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我在申报小规模增值税，为什么填完他说 《本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。》
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老师，我是小规模企业 本月开发票未达起征点，按1%开的票 本月季度申报，增值税主表销售额栏怎么填写呢?主表第9行怎么填写呢
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老师，您好，请问小规模纳税人未达起征点如何填申报表呢？主表填哪一栏？还是在附表里面填写？我们季度未达30万，不是小微企业
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老师你好，小规模起征点是45万吧，你看我填第一栏的时候他提醒我填11栏，等我填11栏的时候他又说了不该填，超过了，怎么回事
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这样也不行
这样填写没有报错。
但是出现在这个
希望老师耐心解答。我个体太不懂了 谢谢老师
是一栏等于第2栏，这个第11行等于你刚才第3栏填写那个数据，
现在就这个情况
老师看看怎么解决
23栏这个咋来的这个，
看咋你的步骤就提示 这个错误
23栏你这个不能大于24栏，你这个23栏咋来的，
我自动添加的
他自动添加的
23栏删除改和22行一样的这个
需要去查下，看这个是啥情况这个产生的，是不是有代开专票，后面作废了？多交了，或者是异地预缴？
已经完成了 我直接改成0了
这个第23栏要是生成不对是需要删除，要是没有这个话，是有代开专票，后面作废了？多交了，或者是异地预缴？ 你这个专票是自开吧？专票开1% ?
应该是疫情影响出的政策，政策是免税的
谢谢老师耐心解答
最后一行，是不是等于你开专票税额？这个自开话，是的，就是对的，可以提交了，