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小规模纳税人主表，我真是不会填写了，第11栏，不填写提示未达到起征点填写说超过起征点，请老师看看我怎么填写

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小规模纳税人主表，我真是不会填写了，第11栏，不填写提示未达到起征点填写说超过起征点，请老师看看我怎么填写

2021-01-06 18:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 18:25

1行等于2行，第3栏这个删除这个

快账用户9177 追问 2021-01-06 18:36

这样也不行

这样也不行

快账用户9177 追问 2021-01-06 18:42

这样填写没有报错。

这样填写没有报错。

快账用户9177 追问 2021-01-06 18:43

但是出现在这个

但是出现在这个

快账用户9177 追问 2021-01-06 18:46

希望老师耐心解答。我个体太不懂了谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-06 18:55

是一栏等于第2栏，这个第11行等于你刚才第3栏填写那个数据，

是一栏等于第2栏，这个第11行等于你刚才第3栏填写那个数据，

快账用户9177 追问 2021-01-06 19:26

现在就这个情况

现在就这个情况

快账用户9177 追问 2021-01-06 20:17

老师看看怎么解决

齐红老师解答 2021-01-06 20:37

23栏这个咋来的这个，

快账用户9177 追问 2021-01-06 20:38

看咋你的步骤就提示这个错误

齐红老师解答 2021-01-06 20:39

23栏你这个不能大于24栏，你这个23栏咋来的，

快账用户9177 追问 2021-01-06 21:20

我自动添加的

快账用户9177 追问 2021-01-06 21:20

他自动添加的

齐红老师解答 2021-01-06 21:37

23栏删除改和22行一样的这个

齐红老师解答 2021-01-06 21:37

需要去查下，看这个是啥情况这个产生的，是不是有代开专票，后面作废了？多交了，或者是异地预缴？

快账用户9177 追问 2021-01-06 22:07

已经完成了我直接改成0了

齐红老师解答 2021-01-06 22:08

这个第23栏要是生成不对是需要删除，要是没有这个话，是有代开专票，后面作废了？多交了，或者是异地预缴？你这个专票是自开吧？专票开1% ?

快账用户9177 追问 2021-01-06 22:08

应该是疫情影响出的政策，政策是免税的

快账用户9177 追问 2021-01-06 22:09

谢谢老师耐心解答

齐红老师解答 2021-01-06 22:10

最后一行，是不是等于你开专票税额？这个自开话，是的，就是对的，可以提交了，

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