你好 按实际来就行了。这个据实留抵的 是可以的。 这个不影响
老师,我想请问一下,我们工业公司现在20年未抵扣进项税额还有40多万余额,但是我的库存只有100多万,请问这样有没有什么风险啊
我们公司贸易批发业,商品都是一进一销没库存的,但是现在问题是,多出了40多万的进项税额未抵扣(之前有亏本过导致进项多于销项),这个怎么做平衡呢?
老师我想咨询一个问题 例:我们公司收到专票金额180万(不含税) 税金20万,我们开出去的专票金额是160万(不含税) 税金16万,但是我们老板想交1万的税金 ,所以我们进项税抵扣的是15万,还有5万的进项税。老师我想问两个问题 问题1:我们还有5万的进项税没有抵扣,这没有抵扣的进项税计入什么科目。2、那剩下的成本又计入什么科目。麻烦老师帮我写一下分录,谢谢
请问出口退税的条件是什么?我们现在有400多万税额的进项未抵扣,预计下个月要退税100万左右,那我们这个月是全部抵扣有留抵税额还是只抵扣一部分交点税?跟退税有什么关联吗?
老师,请问一下我们公司4月买了几台车有30多万进项税额,但是4月只有5万左右销项税额,但是外账在申报的时候把30多万进项税额全部抵扣勾选了,这个对我们后续有没有影响呢?
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
好的,谢谢老师!
没事的。希望能帮到你