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Q

老师好，听刘宏伟老师说税金及附加可以不设二级科目，可是利润表的税金及附加明细科目怎么取数值？金蝶软件都是设置好的，我可以自己调整公式吗？

2021-01-07 12:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-07 12:20

没有设置二级科目，那你就没办法取数的

快账用户5088 追问 2021-01-07 12:31

可以调整利润表的公式吗？让它直接取应交税费下的明细科目的数值？

齐红老师解答 2021-01-07 12:45

你可以试一下，看能不能取对数

快账用户5088 追问 2021-01-07 15:59

试了一下，有一个本年累计数取不对，老师知道软件用什么字母代替本年累计数？

齐红老师解答 2021-01-07 17:44

估计是不行的，利润表的数据不能取资产负债表科目的

快账用户5088 追问 2021-01-07 18:28

我自己设置好了

快账用户5088 追问 2021-01-07 18:29

数据没错

齐红老师解答 2021-01-07 18:59

取的明细科目的发生额吗？

快账用户5088 追问 2021-01-07 19:32

我取的本月数是发生额和本年累计是累计数据，最后的数没错

齐红老师解答 2021-01-07 19:32

是的，是这样取数的

没有设置二级科目，那你就没办法取数的

2021-01-07

你好1. 不用设置的 2. 如果你们确实很多分店的；可以设置三级科目区分下

2022-05-31

你好，是的，是可以调整的

2024-05-02

你应该用的是小企业准则，那么你直接用税金及附加冲红，这个是负数，是正常情况。

2022-02-18

您好，这个的话，上边每次都是这样吗

2024-01-09

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