同学,你好 对的,冲红 要把红冲的一起算,你按照开票软件里面的金额申报就可以了
老师您好,我们是餐饮行业疫情期间享受0税率,12月份开了一张百分之一税率的发票,咨询过一位老师让我冲红,,红冲后我这个月季度申报,要把冲红那部分去掉吗?还是怎么样?
老师,我想咨询下,我们公司是一般纳税人,1月份的时候开了专票,但是因为疫情原因1至3月份期间是享受免税政策的,要求把1月份开出去的专票红冲,但是当时我没来得及红冲,我是在6月份的时候也就是上个月红冲的,这会我7月份申报的时候销项是负数,所以就产生了留低,这样的操作是否正确?还是说我7月申报的时候还需要把当时1月份抵扣的税做进项转出??因为当时1月份开了专票,进项也抵扣了的
老师,我们是小规模纳税人,4月红冲了一张3月开具的百分之1税率的普票,4月之后开的都是免税的普票,这个红冲的发票在二季度申报增值税的时候需要单独提现吗
老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
我这个月正常申报就行是这样吗,不用管那笔冲红的发票是不
同学,你好 恩,红冲的金额已经在里面了
老师我就按照这个实际金额申报就行哈
同学,你好 你的理解正确
摁摁好的谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢!