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老师，请问现在12月份的发票没到，后期假如汇算清缴的时候都到了，我报年报的时候怎么做报表？是需要单独接着12月份入账，把属于21年的踢出来，把后补的12月份发票入账吗出的报表吗？
2021-01-08 16:22
2021-01-08 16:25
你好，实际业务可以先暂估成本。汇算清缴前取得发票就不用调整。
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但是不清楚它后期开的具体金额呢，比如暂估比实际开票不一致
你好，实际收到发票时再作调整分录。
那年报怎么调报表，是在12月份的基础上，再根据拿过来的发票调年报吗？需要单独做分录调整吗？
你好！实际收到发票后。原分录红字冲回。在做调整分录
那现在申报的季度所得税汇算清缴上的利润总额可以跟我上报的12月份财务报表利润总额不一致吗
你好！要一致的，你要先做一份暂估的凭证
好的，谢谢
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