演示账套

Q

老师，请问现在12月份的发票没到，后期假如汇算清缴的时候都到了，我报年报的时候怎么做报表？是需要单独接着12月份入账，把属于21年的踢出来，把后补的12月份发票入账吗出的报表吗？

2021-01-08 16:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-08 16:25

你好，实际业务可以先暂估成本。汇算清缴前取得发票就不用调整。

快账用户9079 追问 2021-01-08 16:28

但是不清楚它后期开的具体金额呢，比如暂估比实际开票不一致

齐红老师解答 2021-01-08 16:28

你好，实际收到发票时再作调整分录。

快账用户9079 追问 2021-01-08 16:31

那年报怎么调报表，是在12月份的基础上，再根据拿过来的发票调年报吗？需要单独做分录调整吗？

齐红老师解答 2021-01-08 16:36

你好！实际收到发票后。原分录红字冲回。在做调整分录

快账用户9079 追问 2021-01-08 16:40

那现在申报的季度所得税汇算清缴上的利润总额可以跟我上报的12月份财务报表利润总额不一致吗

齐红老师解答 2021-01-08 16:49

你好！要一致的，你要先做一份暂估的凭证

快账用户9079 追问 2021-01-08 17:02

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-08 17:58

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

你好，实际业务可以先暂估成本。汇算清缴前取得发票就不用调整。

2021-01-08

你号，可以把12月的账务处理补一笔分录，从新出报表

2025-03-20

纳税调整明细表扣除项目其他调增40-15

2021-02-22

你好你是汇算之前取得合理的发票。发票与之前暂估金额一致吗

2021-05-24

你好可以汇算的时候调减就可以的哈可以正常用的哈

2024-01-17

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