不可以的 核定征税的亏损税法不认可
老师,请问我们公司i是小规模公司,今年企业所得税是核定征收的,但是我们一般是开票之后过段时间才会收到款,如果明年核定不了就变成查账征收了,这样就得需要成本票了,那我今年开票,明年收到款,我还需要提供成本票吗?
老师,有几个问题想请教一下: 1、弥补以前年度亏损只能在汇算清缴的时候操作吗? 2、如果季度预缴企业所得税时有盈利且以前年度有亏损,可以自己电子税局操作弥补吗,还是需要去税局大厅操作? 3、如果当年盈利且预缴了企业所得税款,汇算清缴时以前年度有亏损,预缴的税款最好就是以后抵税是吗?
老师,您好,想请问一个问题,我司是小规模纳税人,去年我司是以核定征收的方式缴纳所得税的,今年开始转变为查账征收,请问如果去年是亏损的状态,今年要是盈利了,那能够弥补去年及之前的亏损吗?
老师,我们是2020年成立的小规模公司,20年是按照查账征收,那会还有亏损,后来改为核定,可现在税局通知全部要查账是从7月份开始,我想问问那去年的亏损可以弥补吗?
你好我想问一下弥补以前年度亏损的业务,我们是卖服装行业的一般纳税人企业,去年亏损¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申报季度所得税的时候交了所得税几十元钱可是在这次申报年度所得税的时候有一张表需要填报以前年度弥补亏损表,我想,问的是那么今年产生的盈利额5200完全可以弥补吗这样的话第四季度交的所得税就要退回来是这样吗?如果退回的话对我们有利吗会不会有什么麻烦!谢谢
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
哦哦哦 好的,那老师,我再多问一个问题,要是查账变核定,要是出现我上述说的情况,能弥补咩?
老师,另外还想问一个问题,就是关于年底所得税的计提, 这个计提的金额,要是跟实际汇算清缴上缴的所得税金额有差额,这个第二年的时候怎么入账呢?
核定之后他不会让你补的 是根据你的收入缴纳的
用以前年度损益调整 少计提了借以前年度损益调整贷应交税费 多计提了解应交税费贷以前年度损益调整
好的好的 我知道了 谢谢老师哦
不用客气的 工作愉快