演示账套

Q

老师，就是之前开了一张发票税率错了，12月开了红字发票出来，又开了一张正确税率的蓝字发票，这个报税的时候怎么填呢，

2021-01-09 08:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-09 08:40

蓝字加红字去申报就可以，你之前是不是按错误申报？

快账用户4764 追问 2021-01-09 08:42

我才接到的公司，应该是，那应该填在那个税率栏呢，就是蓝字税率栏吗

快账用户4764 追问 2021-01-09 08:42

之前账务一直都没做，现在把税报了之后在补上可以吗

齐红老师解答 2021-01-09 08:46

你去看之前错误发票那个月咋申报，需要看这个，按正确申报过，那申报是蓝字红字都减掉，剩下蓝字去申报

快账用户4764 追问 2021-01-09 08:49

要去看之前申报的，之后我不太明白，老师可以在细一点吗

齐红老师解答 2021-01-09 09:08

你先去看开错那个月申报，错误发票是不是按错误税率交税了

快账用户4764 追问 2021-01-09 09:09

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-01-09 09:12

是的，那这个直接蓝字填写对应，红字填写对应税率负数填写就可以

蓝字加红字去申报就可以，你之前是不是按错误申报？

2021-01-09

同一个月的这样操作可以的。

2024-02-19

你好，同学。负数冲红，做负数收入处理重新开篮子，按篮子填写正数金额

2022-10-19

你好；你们开的发票都是专票还是普票的？

2021-12-08

同学，你好你开红字发票，就做一张和原来凭证一摸一样的凭证，金额为负数蓝字发票，就正常做一笔分录

2021-01-13

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