演示账套

Q

请问以前的成本做多了，有些没收到发票，可以在汇算清缴时调整吗？怎么调？

2021-01-09 12:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-09 12:07

您好填写纳税调整项目明细表扣除率其他纳税调增

快账用户7830 追问 2021-01-09 12:11

不是调叫吗？怎么调增？

齐红老师解答 2021-01-09 12:13

调增利润啊您没有发票入账的时候减少了利润汇算清缴的时候要调增

快账用户7830 追问 2021-01-09 12:14

成本就可以填相应的减少数？

齐红老师解答 2021-01-09 12:14

成本就可以填相应的减少数是成本减少利润增加

快账用户7830 追问 2021-01-09 15:19

哦，是免税的行业，成本有没发票也没关系吧？

齐红老师解答 2021-01-09 15:39

免税的行业，成本有没发票也没关系是的

快账用户7830 追问 2021-01-09 16:30

没发票收据也可以做成本票入账？

快账用户7830 追问 2021-01-09 16:31

还是没发票就干脆不记成本

齐红老师解答 2021-01-09 16:55

没发票可以收据入库单入账

齐红老师解答 2021-01-09 16:56

要计入成本的万一以后核定征收呢

快账用户7830 追问 2021-01-09 16:57

都是查账啊，怎么会核定？核定是不是要交税？

齐红老师解答 2021-01-09 17:21

对不起回复错地方了您是免税那您款项不是对公账户支付出去的么

快账用户7830 追问 2021-01-09 17:52

不是，没有对公

齐红老师解答 2021-01-09 19:38

没有对公支付的话不入账也可以的

快账用户7830 追问 2021-01-09 22:15

老师还想问下桂花树，自产自销，一般纳税人，免税勾选哪个政策，找完了都没找到对应的政策

齐红老师解答 2021-01-09 22:18

财税字〔1995〕52号财税〔2017〕37号这两个文件有吗

快账用户7830 追问 2021-01-09 22:18

找不到，增值税减免税表选其他可以不？

齐红老师解答 2021-01-09 22:19

增值税减免税表选其他也可以的

快账用户7830 追问 2021-01-09 22:21

是不是我增加销售这个新项目，没有拿税盘去大厅增加所以找不到对应政策？

齐红老师解答 2021-01-09 22:22

应该去税务大厅备案的您没有去吗

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