演示账套

Q

您好老师我是小规模纳税人季度开发票超过30万了有26万的专票还有11万4千的普票是开的林业产品免税的这种情况和正常的小规模申报填表是一样填吗

2021-01-09 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-09 16:40

专票在1.2栏填写普票在其他免税销售额专票开的1%吗

快账用户9909 追问 2021-01-09 16:42

是的专票是1%

齐红老师解答 2021-01-09 16:44

减免的2%在主表应纳税减征额和减免表填写

快账用户9909 追问 2021-01-09 16:44

1.2栏是税务机关代开专票那一栏吗

齐红老师解答 2021-01-09 16:44

你好是的是的是的

快账用户9909 追问 2021-01-09 16:46

专票填完数据之后表格不计税吗？只记了普票的税

齐红老师解答 2021-01-09 16:49

专票需要交税的怎么不交

快账用户9909 追问 2021-01-09 16:50

我少填了两行所以才不计税的

齐红老师解答 2021-01-09 16:51

截图你的主表看下的

快账用户9909 追问 2021-01-09 16:51

普票开的林业产品免税的但是在主表里边是计税的这个也需要填写在免税申报表里边是吗

齐红老师解答 2021-01-09 16:52

其他免税销售额填写其他的不填写

快账用户9909 追问 2021-01-09 16:55

不填写就要交税了呀林业产品不是免征增值税吗

齐红老师解答 2021-01-09 16:59

其他免税销售额在这里填写在这里填写

快账用户9909 追问 2021-01-09 17:10

填写了然后应纳税额计算了这一部分的增值税

快账用户9909 追问 2021-01-09 17:17

能不能回答一下问题

齐红老师解答 2021-01-09 17:21

e好，截图你的主表看一下。

快账用户9909 追问 2021-01-09 17:31

是网页的问题不是我填的问题谢谢老师了

齐红老师解答 2021-01-09 18:23

不用客气的工作愉快

专票在1.2栏填写普票在其他免税销售额专票开的1%吗

2021-01-09

同学，你好 2022年4月之前，可以享受的

2022-04-19

不含税的价格吗都要交的

2019-12-04

你好1. 你小规模写10栏次 2. 你个体户小规模写11栏次 3. 你只开普票不超过45万写10栏次或者11栏次 4. 你开普票超过了45万写 1栏次和 1-3栏次里面的普票栏次去报。填写减免表 5. 开的专票写1-3栏次专票栏次和1栏次

2021-10-27

同学，你好是普票加专票不能超过10万，普票可以免

2020-11-11

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师