我们是小规模纳税人，这个季度开了专票和普票超过了45万，申报的时候怎么填表啊。
你好，是第二季度的吗？普票是免增值税的 专票，在第一栏和第二栏里面填写 普通发票，在其他免税销售额还有减免明细表，第一列和第三列填写。
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我家小规模，这个季度开了专票+普票，总额不超过45万，报税的时候专票填在专票栏，普票填在免税栏对吗
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老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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我们是小规模纳税人，这个季度开了专票和普票超过了45万，申报的时候怎么填表啊。
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老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？
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老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票，都各开了1%和3%的税率金额，没有超过30万，请问增值税申报表怎么填写呢？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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是第一季度的，普票是开的1个点的普票，专票也是开的一个点的。
普票票在第一栏和第三栏，专票在第一栏和第二栏。 减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。
我们公司第一季度总共开票的2402000元，主表上面普票专票的不含税额总共是不含 税2378217.82元，税额是23782.18元，减免明细表上面不含税额填2354901.96元，税额填47098.04元，这二个加起来税额是70880.24元，但是我用开票2402000元按3个点的税算是69961.16元，怎么跟这个税额对不上啊。是哪里算的不对啊。
2378217.82这个金额乘以2%是你减免的。
拍的都是1%的发票吗？
都是开的1%的发票，我明白了是按这个开票1%的不含 税额乘以2%。
好对的是的是这么做的。
老师，我这个本期发生额是不是填的不对啊。
填写的不对，应该填写不含税的销售额乘以2%。
我是只需要填主表和减免申报表二个表吗，附列资料那个表不用填吗
是的是的，是这么做的，是这么理解的。
如果我这个月要冲红一张发票，是不是要这个月有票开才能冲红，没有票开就不能冲红。
你好，对的是的，是这么做的。
好的，谢谢老师的回答
不用客气，工作愉快。