演示账套

Q

我现在在的公司之前的账是交给外账做的，但外账做的和之前会计做的金额对不上，像这种情况该怎么做。11月之前是之前会计做的，11月份是外账做的，2个人的11月份银行余额对不上

2021-01-09 17:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-09 17:07

您好，尽可能找差异，找不到就计入当期损益处理

快账用户2329 追问 2021-01-09 17:08

是2个人的账衔接不上？，这种情况我直接继续做是吗

齐红老师解答 2021-01-09 17:11

您好，那您别处理。差异就存在，否则说不清楚

快账用户2329 追问 2021-01-09 17:12

？？？什么意思啊

齐红老师解答 2021-01-09 17:16

您好，就是账与银行对账单差异一直存在

快账用户2329 追问 2021-01-09 17:21

我的12月份账可以先做，然后等汇算清缴的时候在一起整理1年的账，还是12月份的时候整理1年的账

齐红老师解答 2021-01-09 18:36

您好，先做12月账，差异汇算清缴前处理即可

快账用户2329 追问 2021-01-09 18:40

之前的会计做的账很多都没有发票，只是收据，和一些别的单子，像这种情况要怎么办

齐红老师解答 2021-01-09 18:41

您好，汇算清缴前没发票支出做纳税调增。

您好，尽可能找差异，找不到就计入当期损益处理

2021-01-09

补上之前的，看那个做掉了，需要去查之前的补上，

2020-10-13

同学，你好这个570，实际已经缴纳了吗？？你把之前的分录都发一下，带上金额

2025-03-19

是根据科目余额表直接建12月份的账对方之前做几月了？接着之前期末数做期初开始建账，做账，这个需要之前明细账，总账，凭证，申报表，都需要对方打印给你

2020-12-09

其他的余额知道吗比如固定资产，货币资金，往来款等

2019-08-28

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