老师：请问一下我们是个体工商户，上个季度的税申报巳缴费了，现在领用发票说未抄税，去抄税汇总成功了，就是反写又说未申报，问税盘老师他说重新申报，如果我现在去把申报增值税作废了，重新申报，会不会在交税。
上季度这个你说是4季度申报过？？交过税了？没有问题还是这样，再去申报不需要交税，你交过了，不行就去税局大厅那边
-
Q
我是属于个体，今年1月份季度申报结果税额是负数，我去税务大厅咨询他们就直接给我申报了，我还说是负数没事吗他们说没事有事去税务大厅问一下，我就想说这个结果是负数有什么问题吗，但是是显示申报成功了，我是有过两张发票作废，报表也啥也没填，现在去大厅他们也不给解决，这到底是咋回事呢
-
Q
老师：请问一下我们是个体工商户，上个季度的税申报巳缴费了，现在领用发票说未抄税，去抄税汇总成功了，就是反写又说未申报，问税盘老师他说更正申报，请问现在怎么更正，税都交了。
-
Q
老师：请问一下我们是个体工商户，上个季度的税申报巳缴费了，现在领用发票说未抄税，去抄税汇总成功了，就是反写又说未申报，问税盘老师他说重新申报，如果我现在去把申报增值税作废了，重新申报，会不会在交税。
-
Q
老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就差退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。 我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。
-
Q
老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
热门问答 更多>
-
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录？
-
企业为增资扩股，收到外部机构投入的资本时，为什么是计入实收资本科目，而不是计入股本科目呢，两个会计科目有什么区别呢？
-
老师，物业公司，实际工作中，如果很多业主欠物业费，那么是否按照实际收款的物业费申报增值税，那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
-
老师，你好，我公司把我开了，税务那块客户开票我开出去了，合同客户一直没盖章回传，请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章，客户没盖章，这样交接，以后税务查到了会有税务风险吗
-
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
-
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大，喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的，实际这个充电桩的情况是一部分自用，一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么，现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司，并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗？
-
老师你好，我们是一家建筑企业。总公司在河南，在河北省的一个地级市承包了一个项目，并在当地成立了一家独立核算的分公司，就是在收到预收款的时候，用不用预交税费呢，是总公司交呢。还是分公司预交，
-
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日，房租9万，公司成立是3月19日，但是房租是6月付款请问会计如何做账，公司筹建期大概2年！
-
本题D选项调整的资本公积怎么理解？请老师指教
-
你好老师我咨询一下公司给员工补偿辞退工资要申报个税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是本月申报2020年10-12月份，我们是定期定额户自行申报，他自动申报，申报后，我把税交了，现在领发票说未抄税，去抄税汇总成功，反写监控又显示未申报。
我现在重新申报是不是先把申报的作废后在申报
是的，需要先申报作废之后重新申报，
之前交过税原则是不需要再交税，你只需要增值税重新申报哈，经营所得个税不需要重新申报，
不行话，不能清卡，你这个找下你税局那边看是这个强制给你清卡，还是这个先交税，后面多交申请退税，看你们那边咋处理，
谢谢你老师，我重新更正增值税后就可以了。老师在咨询一个问题，我们是个体工商户，不申报工资麻。每个季度系统自动申报，像我们这样需不需要每月注账
你这个经营所得，是不是定期定额的？是可以不用做账，
对，定期定额户自行申报
我们不用做账都可以麻，我们是买来卖的。买材料没有取得正式发票，
是，定期定额不用做账