Q
老师之前做的做错了，现在要改应收账款，怎么改
2021-01-10 10:07
2021-01-10 10:08
你好，是借应付账款，贷应收账款
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我第一步是开票，做的分录是，借应收账款，贷主营业务收入，税金。 第二步收到工程款，分录不应该是，借银行存款，贷应收账款吗？
你好，是的，同学的分录正确。
但是问题是，我知道的时候，九月份的凭证已经结账了，我要怎么改？如果反结账就会影响三季度报表，报税就有些难搞
你好，那同学就在第四季度改就可以了。
老师要怎么改
你好，就做个上面老师给你的分录就可以了。