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老师之前做的做错了,现在要改应收账款,怎么改

老师之前做的做错了,现在要改应收账款,怎么改
2021-01-10 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 10:08

你好,是借应付账款,贷应收账款

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快账用户8989 追问 2021-01-10 10:14

我第一步是开票,做的分录是,借应收账款,贷主营业务收入,税金。 第二步收到工程款,分录不应该是,借银行存款,贷应收账款吗?

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齐红老师 解答 2021-01-10 10:15

你好,是的,同学的分录正确。

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快账用户8989 追问 2021-01-10 10:31

但是问题是,我知道的时候,九月份的凭证已经结账了,我要怎么改?如果反结账就会影响三季度报表,报税就有些难搞

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齐红老师 解答 2021-01-10 10:41

你好,那同学就在第四季度改就可以了。

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快账用户8989 追问 2021-01-10 11:28

老师要怎么改

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齐红老师 解答 2021-01-10 11:34

你好,就做个上面老师给你的分录就可以了。

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你好,是借应付账款,贷应收账款
2021-01-10
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