Q
我这边有个公司，是做广告灯箱，灯具照明的小规模公司，一般开票都是销售灯具材料，四季度其中有二张普票开的灯箱广告发布服务合计十八万多，季度总开票额又超过了三十万，作为会计这个我要怎么填那个增值税申报表呢
2021-01-10 14:39
2021-01-10 14:48
你好 都是普通发票的话 填在主表第3行
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我这边有个公司，是做广告灯箱，灯具照明的小规模公司，一般开票都是销售灯具材料，四季度其中有二张普票开的灯箱广告发布服务合计十八万多，季度总开票额又超过了三十万，作为会计这个我要怎么填那个增值税申报表呢
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Q
老师：您好！我们公司是小规模纳税人，设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票，所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票，只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时，增值税申报表我填写了0，到税务大厅申报后，税务人员说比对不通过，强制申报后电子发票赋额为0，无法开具发票。现在我准备之前的申报表，准备联系税务处理申报比对不通过的问题，发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因，申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱，现在该如何处理？
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