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Q

老师帮忙看一下资产负债表里的未分配利润数字对吗？我算怎么就就差387.86怎么回事？

老师帮忙看一下资产负债表里的未分配利润数字对吗？我算怎么就就差387.86怎么回事？

老师帮忙看一下资产负债表里的未分配利润数字对吗？我算怎么就就差387.86怎么回事？

2021-01-10 17:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-10 17:16

你好您的算法是净利润%2B未分配利润期初数是否等于期末的未分配利润？您看看是否使用过以前年度损益调整科目或是直接转入未分配利润数？可以先看下是不是汇算清缴的补交的所得税

快账用户1508 追问 2021-01-10 17:20

就差这个数我应该怎么调整报表

就差这个数我应该怎么调整报表

齐红老师解答 2021-01-10 17:21

这个有一点争议有观点说不用改有观点是改期利润分配初数您这边有涉及审计的话可以问下审计意见税局是两种都可

快账用户1508 追问 2021-01-10 17:25

这账利润表所得税的数就是补缴的吧？现在的报表还要调整吗？我是刚接手之前是会计公司做的账我应该怎么做？

快账用户1508 追问 2021-01-10 17:28

我这边没有审计要是改只改利润表就可以了是吗？

齐红老师解答 2021-01-10 17:31

如果是汇算清缴的所得税，不用调整利润表的修正也是资产负债其实实务中差异在汇算清缴的所得税可以不改

快账用户1508 追问 2021-01-10 17:37

那就是说可以不改是吗？

齐红老师解答 2021-01-10 17:42

这个目前两种方式实务都存在主要看您的选择和公司的选择

快账用户1508 追问 2021-01-10 17:45

要是改正是不是把资产负债表里的未分配利润改正确就可以了

齐红老师解答 2021-01-10 17:46

要是选择改是改未分配利润的期初数

快账用户1508 追问 2021-01-10 17:49

谢谢老师！明白了

齐红老师解答 2021-01-10 17:52

客气了希望对您有所帮助

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